根据财政部等五部委联合制定的《企业内部控制基本规范》及配套指引以及市國(guó)资委《关于加快市國(guó)资委系统企业内控體(tǐ)系建设的意见》，集团组织开展2019年度内部控制自我评价工作，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五要素对集团内部控制设计与运行情况进行全面评价。

集团充分(fēn)融合三道防線(xiàn)力量，组织各职能(néng)部门成立内控自评工作小(xiǎo)组，梳理(lǐ)相关制度、流程手册，核查内部控制设计层面和执行层面有(yǒu)效性。通过自查与抽查相结合的评价方式，一是强化了“全员参与”风险管理(lǐ)的基本理(lǐ)念，夯实了“笃行、稳健”的SIG经营理(lǐ)念；二是形成联动检查机制，客观评价本集团、本部门相关业務(wù)内部控制有(yǒu)效性，主动发现、积极防范内控薄弱环节；三是以评价促建设，不断推动内控體(tǐ)系建设落地、完善，促进内控體(tǐ)系有(yǒu)效运转。